云南煤化工集團(tuán)有限公司

檢驗(yàn)工作日常經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績效自評報(bào)告

云南省省級部門項(xiàng)目支出績效自評報(bào)告

（2017）

部門名稱：云南煤化工集團(tuán)有限公司

項(xiàng)目單位： 云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測中心站

主管部門：云南煤化工集團(tuán)有限公司

項(xiàng)目名稱：檢驗(yàn)工作日常經(jīng)費(fèi)

自評日期：  2018年9月28日  

一、部門概況

部門名稱：云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測中心站

部門負(fù)責(zé)人：田新

部門財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：關(guān)云壽 聯(lián)系電話：63383787   電子郵箱:123932461@qq.com

部門性質(zhì)：事業(yè)

單位地址：昆明市新迎小區(qū)新發(fā)巷口

單位郵編：650233

（一）部門職能（職責(zé)）簡介

職能一：為鍋爐壓力容器安全提供檢驗(yàn),保障在用鍋爐壓力容器檢驗(yàn)壓力管道檢驗(yàn)

職能二：國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢驗(yàn)總局核準(zhǔn)地檢驗(yàn)項(xiàng)目：1、GD4（設(shè)計(jì)壓力小于3.8MPa的鍋爐檢驗(yàn)）；2、RD2（球形容器檢驗(yàn)）；3、RD3（三類容器檢驗(yàn)）；4、RD4（一、二類容器檢驗(yàn)）；5、DD3（管道檢驗(yàn)）；6、FD1（工作壓力大于10MPa的安全閥校驗(yàn)）；7、FD2（工作壓力小于等于10MPa的安全閥校驗(yàn)）

（二）事業(yè)發(fā)展規(guī)劃

1.行業(yè)發(fā)展規(guī)劃：按照政府職能轉(zhuǎn)變和事業(yè)單位改革的要求，充分發(fā)揮市場在資源配置中的決定性作用，堅(jiān)持政事分開、事企分開和管辦分離，進(jìn)一步理順政府與市場的關(guān)系，科學(xué)界定國有檢驗(yàn)檢測認(rèn)證機(jī)構(gòu)功能定位，大力推進(jìn)整合，優(yōu)化布局結(jié)構(gòu)，創(chuàng)新體制機(jī)制，轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，不斷提升市場競爭力和國際影響力，推動(dòng)檢驗(yàn)檢測認(rèn)證高技術(shù)服務(wù)業(yè)做強(qiáng)做大。

2.部門發(fā)展規(guī)劃：到2017年，基本完成事業(yè)單位性質(zhì)的機(jī)構(gòu)整合，轉(zhuǎn)企改制工作基本到位，市場競爭格局初步形成，相關(guān)政策法規(guī)比較完善，進(jìn)一步做強(qiáng)做大檢驗(yàn)檢測認(rèn)證機(jī)構(gòu)。到2020年，建立起定位明晰、治理完善、監(jiān)管有力的管理體制和運(yùn)行機(jī)制，形成布局合理、實(shí)力雄厚、公正可信的檢驗(yàn)檢測認(rèn)證服務(wù)體系，培育一批技術(shù)能力強(qiáng)、服務(wù)水平高、規(guī)模效益好、具有一定國際影響力的檢驗(yàn)檢測認(rèn)證集團(tuán)。

（三）部門績效目標(biāo)

1.部門績效目標(biāo)一：經(jīng)濟(jì)效益目標(biāo)：特種設(shè)備安全運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)效益是無形的，但安全事故帶來的經(jīng)濟(jì)損失是有形的，2017年對化工行業(yè)內(nèi)所屬20家企業(yè)的特種設(shè)備進(jìn)行定期檢驗(yàn)，100%完成企業(yè)報(bào)檢設(shè)備的檢驗(yàn)，對發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)發(fā)出檢驗(yàn)意見書，督促企業(yè)進(jìn)行整改，避免特種設(shè)備發(fā)生安全事故所帶來的直接經(jīng)濟(jì)損失約2000萬元,間接經(jīng)濟(jì)損失約8000萬元。嚴(yán)格執(zhí)行云南省物價(jià)局、財(cái)政廳云價(jià)收費(fèi)[2013]94號(hào)“關(guān)于《云南省特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測收費(fèi)管理辦法》（暫行）及《云南省特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》的通知”中收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，按照收費(fèi)決算書開具發(fā)票送交被檢單位，及時(shí)解決決算過程中的問題，收取檢驗(yàn)費(fèi)，完成了2017年非稅收入收費(fèi)計(jì)劃224.99萬元。

2.部門績效目標(biāo)二：檢驗(yàn)質(zhì)量控制目標(biāo)：規(guī)范檢驗(yàn)檢測項(xiàng)目的實(shí)施過程，加強(qiáng)檢驗(yàn)檢測現(xiàn)場的安全與質(zhì)量管理，提高檢驗(yàn)檢測工作質(zhì)量。保證檢驗(yàn)人員有相應(yīng)的資質(zhì)和技能，及時(shí)組織檢驗(yàn)人員進(jìn)行換證、取證的培訓(xùn)，對檢驗(yàn)設(shè)備（如射線機(jī)、磁粉探傷儀等）定期進(jìn)行維護(hù)和維修，及時(shí)采購檢驗(yàn)工作所需材料級防護(hù)用品（如膠片、著色劑、超聲波探頭等），確保檢驗(yàn)檢測質(zhì)量的可靠。在資源條件的保證下，以持續(xù)改進(jìn)為動(dòng)力、研發(fā)科學(xué)先進(jìn)的檢測技術(shù)，制定合理的檢驗(yàn)方案，滿足檢測工作需要。對檢測檢驗(yàn)方法進(jìn)行規(guī)范管理，保證方法的科學(xué)性，有效地控制質(zhì)量，確保檢測檢驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性。合理安排使用財(cái)政批復(fù)的行政事業(yè)性收費(fèi)成本性支出補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，制定一定的節(jié)支增效措施控制檢驗(yàn)成本開支。認(rèn)真執(zhí)行質(zhì)量管理手冊規(guī)定的程序，報(bào)告的內(nèi)容、格式應(yīng)符合相應(yīng)技術(shù)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的內(nèi)容，檢驗(yàn)報(bào)告出具時(shí)限滿足“檢規(guī)”要求。在檢驗(yàn)檢測服務(wù)過程中與客戶進(jìn)行充分溝通，在客戶要求的時(shí)間內(nèi)按時(shí)、按質(zhì)完成檢驗(yàn)工作，及時(shí)出具檢驗(yàn)報(bào)告，報(bào)告出具合規(guī)率100%。定期或不定期對客戶進(jìn)行回訪，了解客戶對本站工作和服務(wù)質(zhì)量的要求及意見，達(dá)到客戶滿意度100%。

3.部門績效目標(biāo)三：社會(huì)效益目標(biāo)：按照《中華人民共和國特種設(shè)備安全法》、《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》及相關(guān)技術(shù)監(jiān)察規(guī)程等法律法規(guī)的要求，對報(bào)檢設(shè)備進(jìn)行檢驗(yàn)，100%完成企業(yè)報(bào)檢設(shè)備的檢驗(yàn)，保證所檢特種設(shè)備安全運(yùn)行，確保安全生產(chǎn)和生命財(cái)產(chǎn)安全。2017年完成檢壓力容器、壓力管道共計(jì)1780臺(tái)，發(fā)現(xiàn)問題723項(xiàng)，從源頭上消除了特種設(shè)備可能存在的不安全因素，為企業(yè)消除安全隱患提供保障。

（四）部門收支情況

1.部門預(yù)算批復(fù)收支情況：根據(jù)云南省財(cái)政廳關(guān)于云南省煤化工集團(tuán)有限公司2017年部門預(yù)算批復(fù)（云財(cái)預(yù)[2017]49號(hào)）文件，下達(dá)本部門納入預(yù)算管理的非稅收入征收計(jì)劃183萬元，項(xiàng)目支出（收費(fèi)成本補(bǔ)償）預(yù)算123萬元。2017年12月份完成非稅收入收款計(jì)劃224.99萬元。

2.部門預(yù)算執(zhí)行情況：2017年12月份完成行政事業(yè)性收費(fèi)計(jì)劃224.99萬元，收費(fèi)執(zhí)行完成率122.95%，2017年度實(shí)際共計(jì)收到財(cái)政項(xiàng)目支出（收費(fèi)成本補(bǔ)償）預(yù)算資金152.39萬元。至2017年12月31日項(xiàng)目預(yù)算資金全部執(zhí)行完畢，執(zhí)行率100%。

二、項(xiàng)目支出概況

項(xiàng)目分管處室（單位）：辦公室

項(xiàng)目分管處室（單位）負(fù)責(zé)人：關(guān)云壽

聯(lián)系電話：63383787

電子郵箱:123932461@qq.com

1.項(xiàng)目基本情況

項(xiàng)目起止時(shí)間：2017年1月1日～12月31日

預(yù)算安排資金：123萬元，其中省級財(cái)政123萬元

實(shí)際到位資金：152.39萬元，其中省級財(cái)政152.39萬元

2.項(xiàng)目支出明細(xì)

詳見附件

3.項(xiàng)目管理

1.項(xiàng)目實(shí)施主體：在本單位的《質(zhì)量管理手冊》中明確規(guī)定了各個(gè)處室的職能職責(zé)，并在單位行政的領(lǐng)導(dǎo)下，統(tǒng)一管理，分級負(fù)責(zé)，保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行，項(xiàng)目順利實(shí)施。項(xiàng)目實(shí)施主體的主要職責(zé)分別為：總工室主要負(fù)責(zé)全站的技術(shù)、質(zhì)量管理和協(xié)調(diào)工作，辦公室主要負(fù)責(zé)人事、財(cái)務(wù)、文書等方面的日常工作，業(yè)務(wù)室主要負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)接待，檢驗(yàn)計(jì)劃編制工作和組織貫徹安排實(shí)施檢驗(yàn)任務(wù)，檢驗(yàn)一室、二室室主要負(fù)責(zé)報(bào)檢的在用鍋爐、壓力容器、管道、及安全閥的現(xiàn)場檢驗(yàn)工作。職責(zé)分工明確。（具體詳《質(zhì)量管理手冊》）受檢單位的職責(zé)為按照國務(wù)院《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》及《中華人民共和國特種設(shè)備安全法》的要求，及時(shí)對需要受檢的特種設(shè)備提出受檢要求。

2.保障措施：單位有完善的質(zhì)量保證體系和內(nèi)部控制管理規(guī)范

3.資金安排程序:使用單位按規(guī)定報(bào)檢→成立項(xiàng)目部→安排檢驗(yàn)工作計(jì)劃→安排項(xiàng)目預(yù)計(jì)墊付資金→完成現(xiàn)場檢驗(yàn)→完成檢驗(yàn)報(bào)告及結(jié)算→檢驗(yàn)報(bào)告及結(jié)算交付使用單位→收取檢驗(yàn)費(fèi)→完成項(xiàng)目費(fèi)用清算→項(xiàng)目完成資料歸檔

4.資金安排標(biāo)準(zhǔn)或依據(jù)：根據(jù)《云南省省級罰沒收入和納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)“收支兩條線”管理暫行規(guī)定》（云財(cái)預(yù)〔2004〕290號(hào)）文件規(guī)定，壓力容器檢驗(yàn)檢測費(fèi)實(shí)行收支兩條線管理，對在組織收入過程中發(fā)生的成本費(fèi)用和事業(yè)發(fā)展支出。通過部門預(yù)算進(jìn)行統(tǒng)籌安排，為省級各部門依法行政提供資金保障。項(xiàng)目資金安排有明確的標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù)，辦公經(jīng)費(fèi)主要參考?xì)v年支出情況，預(yù)算執(zhí)行中嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)務(wù)監(jiān)督管理辦法、省差旅費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)、單位通訊費(fèi)管理規(guī)定等管理辦法。按照我單位2015年度的非稅收入收款計(jì)劃，根據(jù)收入的完成情況具體核定成本性補(bǔ)助費(fèi)的金額，項(xiàng)目資金按照以往年度的成本支出決算為依據(jù)，編制成本支出預(yù)算明細(xì)表，預(yù)算的安排，分別在辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、通訊費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、輔助人員工資、培訓(xùn)費(fèi)、招待費(fèi)、交通費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)、及其他輔助工作成本支出等方面進(jìn)行安排，項(xiàng)目中檢驗(yàn)工作所急需的開支，經(jīng)費(fèi)重點(diǎn)保障，項(xiàng)目資金安排有明確的標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù)。（詳見：2016年項(xiàng)目預(yù)算資金明細(xì)表 ）

5.財(cái)務(wù)管理：我單位有健全的財(cái)務(wù)管理制度（即本單位的財(cái)務(wù)手冊），費(fèi)用報(bào)銷嚴(yán)格按照《財(cái)務(wù)手冊》里的費(fèi)用報(bào)銷管理規(guī)范執(zhí)行一系列的審批程序，并嚴(yán)格執(zhí)行新的《事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》。

三、項(xiàng)目支出績效自評

詳見附件。

自評結(jié)論：項(xiàng)目有節(jié)支增效的改進(jìn)措施；項(xiàng)目有規(guī)范的內(nèi)控機(jī)制；項(xiàng)目達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量管理管理水平；項(xiàng)目績效與規(guī)劃適應(yīng)宏觀政策。

四、項(xiàng)目績效目標(biāo)管理

（一）部門績效管理組織體系建設(shè)情況：建立了部門績效管理組織體系

（二）部門績效管理推進(jìn)情況及措施：按照本站《質(zhì)量管理體系》及《內(nèi)部控制規(guī)范》進(jìn)行部門績效管理。

（三）未完成的項(xiàng)目績效目標(biāo)及其原因分析：無

（四）下一步改進(jìn)工作的意見及建議：

1.管理經(jīng)驗(yàn)：按照本站《質(zhì)量管理體系》及《內(nèi)部控制規(guī)范》進(jìn)行部門績效管理，并持續(xù)改進(jìn)。

2.項(xiàng)目績效目標(biāo)修正建議由于省財(cái)政資金撥付的滯后性，在項(xiàng)目績效目標(biāo)修正應(yīng)特別注意。

3.需改進(jìn)的問題及措施①按照本站《質(zhì)量管理體系》及《內(nèi)部控制規(guī)范》進(jìn)行部門績效管理，并持續(xù)改進(jìn)；②由于省財(cái)政資金撥付的滯后性，在項(xiàng)目績效目標(biāo)修正應(yīng)特別注意。

4.其他需要說明的情況無

五、項(xiàng)目評價(jià)工作組織實(shí)施情況

（一）部門預(yù)算績效評價(jià)工作組機(jī)構(gòu)及有關(guān)專家等人員構(gòu)成

詳見附件

（二）績效自評的目的

通過對項(xiàng)目立項(xiàng)情況、資金使用情況、項(xiàng)目實(shí)施管理情況、項(xiàng)目績效表現(xiàn)情況等進(jìn)行自評，深入了解資金管理是否規(guī)范，資金使用是否科學(xué)有效，資金使用是否達(dá)到了預(yù)期的目標(biāo)，檢驗(yàn)資金支出效率和效果，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，深入查找原因，不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，不斷增強(qiáng)和落實(shí)績效管理責(zé)任，完善工作機(jī)制，改善管理措施，進(jìn)一步加強(qiáng)績效管理水平，有效提高資金管理水平和使用效益。

（三）自評組織過程

確定評價(jià)對象，擬定評價(jià)計(jì)劃，明確評價(jià)組織實(shí)施方式，確定評價(jià)目的、內(nèi)容、任務(wù)、依據(jù)、評價(jià)時(shí)間及要求。從項(xiàng)目立項(xiàng)、資金落實(shí)、業(yè)務(wù)管理、財(cái)務(wù)管理、項(xiàng)目產(chǎn)出、項(xiàng)目效益、社會(huì)公眾或服務(wù)對象滿意度幾個(gè)方面擬定評價(jià)方案。成立績效自評價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了具體工作方案和工作計(jì)劃，確保績效評價(jià)工作有效推進(jìn)和順利實(shí)施。

按照擬定的工作方案和工作計(jì)劃安排，由工作領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一部署安排，積極開展自評價(jià)工作，按項(xiàng)目立項(xiàng)、資金落實(shí)、業(yè)務(wù)管理、財(cái)務(wù)管理、項(xiàng)目產(chǎn)出、項(xiàng)目效益、社會(huì)公眾或服務(wù)對象滿意度幾個(gè)方面績效自評。

報(bào)告填寫人（簽字）：蔡正     2018年  9月 27日

評價(jià)工作負(fù)責(zé)人（簽字）：田新      2018年   9月  27日

六、相關(guān)附件

（一）項(xiàng)目管理相關(guān)文件

（二）項(xiàng)目資金安排相關(guān)文件

（三）部門加強(qiáng)預(yù)算績效組織體系建設(shè)相關(guān)文件

（四）部門績效考評辦法

（五）部門推進(jìn)績效管理的其他相關(guān)文件

（六）反映項(xiàng)目績效目標(biāo)實(shí)際完成情況的有關(guān)材料

（七）中央和省委、省政府對于部門或該項(xiàng)目的相關(guān)要求

（八）人大對部門或該項(xiàng)目的相關(guān)要求或意見

（九)審計(jì)對部門或該項(xiàng)目的審計(jì)報(bào)告或建議

（十）其他需要提供的材料

云南煤化工集團(tuán)有限公司2017年檢驗(yàn)工作日常經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績效自評報(bào)告.xlsx