目錄

第一部分 云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測(cè)中心站2018年部門預(yù)算編制說(shuō)明

第二部分 云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測(cè)中心站2018年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

三、2018年部門財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

四、一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出預(yù)算總表

五、基本支出預(yù)算表

六、項(xiàng)目支出預(yù)算表

七、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）（本表本單位無(wú)數(shù)據(jù)）

八、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

九、一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表（本表本單位無(wú)數(shù)據(jù)）

十、政府性基金預(yù)算支出情況表（本表本單位無(wú)數(shù)據(jù)）

十一、政府采購(gòu)預(yù)算表（本表本單位無(wú)數(shù)據(jù)）

十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表（本表本單位無(wú)數(shù)據(jù)）

十三、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表（本表本單位無(wú)數(shù)據(jù)）

十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表（本表本單位無(wú)數(shù)據(jù)）

十五、新增資產(chǎn)配置表

云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測(cè)中心站

2018年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測(cè)中心站（以下簡(jiǎn)稱“檢測(cè)站”）于1984年4月份成立，是由國(guó)家質(zhì)監(jiān)總局核準(zhǔn)的綜合性檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)，主要工作是按照《中華人民共和國(guó)特種設(shè)備安全法》、《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》及相關(guān)技術(shù)監(jiān)察規(guī)程等法律法規(guī)的要求，對(duì)報(bào)檢設(shè)備進(jìn)行檢驗(yàn)，為鍋爐壓力容器安全提供檢驗(yàn),保障在用鍋爐壓力容器檢驗(yàn)壓力管道檢驗(yàn)保證所檢特種設(shè)備安全運(yùn)行。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測(cè)中心站為云南煤化工集團(tuán)有限公司下屬的獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)。

（三）重點(diǎn)工作概述

云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測(cè)中心站按照《中華人民共和國(guó)特種設(shè)備安全法》、《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》及相關(guān)技術(shù)監(jiān)察規(guī)程等法律法規(guī)的要求，對(duì)報(bào)檢設(shè)備進(jìn)行檢驗(yàn)，保證所檢特種設(shè)備安全運(yùn)行。

二、預(yù)算單位基本情況

云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測(cè)中心站為財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，專業(yè)從事全省化工行業(yè)鍋爐、壓力容器、壓力管道的檢驗(yàn)檢測(cè)工作。我站現(xiàn)有事業(yè)人員編制30人，職工人數(shù)37人，其中：在職職工24人、退休職工13人。在職職工具有專業(yè)技術(shù)職稱的19人，（高職7人、中職10人、技師1人、高級(jí)工1人），管理人員5人。

我單位車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2018年檢測(cè)站財(cái)務(wù)總收入482.05萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款482.05萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元

（二）財(cái)政撥款收入情況

2018年檢測(cè)站財(cái)政撥款收入482.05萬(wàn)元，其中:本年收入482.05萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款482.05萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力359.05萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償123.00萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

四、預(yù)算單位支出情況

2018年部門預(yù)算總支出482.05萬(wàn)元。本級(jí)財(cái)力安排支出482.05萬(wàn)元，其中，基本支出359.05萬(wàn)元，項(xiàng)目支出123萬(wàn)元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

社會(huì)保障和就業(yè)支出39.91萬(wàn)元，占比8.28%，主要用于離退休人員福利支出和機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)；

資源勘探信息等支出419.96萬(wàn)元，占比87.12%，主要用于檢測(cè)站成本費(fèi)用的補(bǔ)償支出及人員工資福利支出和日常辦公經(jīng)費(fèi)支出；

住房保障支出22.18萬(wàn)元，占比4.6%，主要用于繳納事業(yè)單位人員住房公積金。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組，對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助482.05萬(wàn)元（其中：基本支出359.05萬(wàn)元，項(xiàng)目支出123.00萬(wàn)元），其中工資福利支出387.63萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出90.42萬(wàn)元；對(duì)事業(yè)單位資本性補(bǔ)助4.00萬(wàn)元（其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出4.00萬(wàn)元）；

工資福利支出387.63萬(wàn)元（其中：基本支出333.93萬(wàn)元，項(xiàng)目支出53.70萬(wàn)元），其中基本工資111.48萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼0.04萬(wàn)元，獎(jiǎng)金9.29萬(wàn)元，績(jī)效工資197.47萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)39.21萬(wàn)元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)4.51萬(wàn)元，住房公積金25.63萬(wàn)元；

商品和服務(wù)支出90.42萬(wàn)元（其中：基本支出25.12萬(wàn)元，項(xiàng)目支出65.30萬(wàn)元），其中辦公費(fèi)5.64萬(wàn)元，水費(fèi)0.73萬(wàn)元，電費(fèi)2萬(wàn)元，郵電費(fèi)5.47萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)0.48萬(wàn)元，差旅費(fèi)20.24萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)0.25萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)4.94萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.50萬(wàn)元，專用材料費(fèi)8.00萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)16.00萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)6.28萬(wàn)元，福利費(fèi)3.73萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.64萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用6.1萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出1.42萬(wàn)元；

資本性支出4.00萬(wàn)元（其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出4.00萬(wàn)元），其中辦公設(shè)備購(gòu)置1.50萬(wàn)元，專用設(shè)備購(gòu)置2.50萬(wàn)元。

五、省對(duì)下轉(zhuǎn)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

本單位無(wú)省對(duì)下轉(zhuǎn)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付，無(wú)該項(xiàng)情況。

（二）與中央配套事項(xiàng)

本單位無(wú)與中央配套事項(xiàng)，無(wú)該項(xiàng)情況。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

本單位無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)，無(wú)該項(xiàng)情況。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

    本單位無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算，無(wú)該項(xiàng)情況。

七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

2018年收支預(yù)算數(shù)均為482.05萬(wàn)元比上年2017年收支預(yù)算數(shù)419.12萬(wàn)元增加62.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.01%，主要原因一是工資改革，調(diào)增了改革性補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)；二是由于工資調(diào)增，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)有所增加；三是檢測(cè)站人員增加導(dǎo)致工資等相關(guān)費(fèi)用增加。

八、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

一般公共預(yù)算收入：政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。

一般公共預(yù)算支出：通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

基本支出：為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：省直部門用一般公共預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級(jí)。

功能科目：指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級(jí)。

一般公共預(yù)算：對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

參公管理事業(yè)單位：參照《公務(wù)員法》第一百零六條:法律、法規(guī)授權(quán)的具有公共事務(wù)管理職能的事業(yè)單位中除工勤人員以外的工作人員，經(jīng)批準(zhǔn)參照本法進(jìn)行管理的事業(yè)單位。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算10.5萬(wàn)元，比上年2017年年初預(yù)算數(shù)10.5萬(wàn)元無(wú)增減。其中公務(wù)接待0.5萬(wàn)元，比上年2017年年初預(yù)算數(shù)0.5萬(wàn)元無(wú)增減；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)10萬(wàn)元，上年2017年年初預(yù)算數(shù)10萬(wàn)元無(wú)增減。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)全部為公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)，無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)。無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)。

“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因說(shuō)明:本年“三公經(jīng)費(fèi)”比上年年初預(yù)算均無(wú)減少，主要原因是我單位檢驗(yàn)項(xiàng)目地址均在昆明市以外，而我單位唯一一輛公務(wù)用車為20年前購(gòu)買，已存在較大的安全隱患，無(wú)法正常使用，為了到達(dá)檢驗(yàn)工地并且更好、更及時(shí)的完成檢驗(yàn)工作，按時(shí)完成非稅收入收款計(jì)劃，不得不在市場(chǎng)上租用公車，產(chǎn)生大量公車租賃費(fèi)和大量汽油費(fèi)。本著厲行節(jié)約的原則，我單位將嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”的開支，盡力壓縮“三公經(jīng)費(fèi)”開支，嚴(yán)格遵循八項(xiàng)規(guī)定，盡力執(zhí)行只減不增的要求。

云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測(cè)中心站2018年預(yù)算編制說(shuō)明附表.xls