目錄

第一部分 云南省化工學(xué)校2018年部門預(yù)算編制說(shuō)明

第二部分 云南省化工學(xué)校2018年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十三、部門政府采購(gòu)情況表

云南省化工學(xué)校2018年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

云南省化工學(xué)校是國(guó)家公辦省級(jí)重點(diǎn)中專，是石油和化工行業(yè)職業(yè)教育與培訓(xùn)全國(guó)示范性實(shí)訓(xùn)基地，建有應(yīng)用技術(shù)先進(jìn)的化工生產(chǎn)過(guò)程和化工單元仿真實(shí)訓(xùn)中心和完備的工業(yè)及大型儀器分析、電工電子、鉗工、焊接、PLC等專業(yè)實(shí)訓(xùn)室和汽車運(yùn)用與維修實(shí)訓(xùn)中心。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我校是由云南省煤化集團(tuán)主管下的一個(gè)獨(dú)立法人機(jī)構(gòu)，本年內(nèi)機(jī)構(gòu)無(wú)增減變動(dòng)。

（三）重點(diǎn)工作概述

云南省化工學(xué)校狠抓辦學(xué)質(zhì)量，持續(xù)為社會(huì)培養(yǎng)化工等專業(yè)的初、中級(jí)人才。招生工作作為學(xué)校的年度重點(diǎn)工作之一，學(xué)校通過(guò)聯(lián)合辦學(xué)、拓展辦學(xué)專業(yè)等手段為學(xué)校的招生打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

二、預(yù)算單位基本情況

我單位編制2018年單位預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位0個(gè)；部分供給單位1個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截止2017年12月統(tǒng)計(jì)，單位基本情況如下：

在職人員編制128人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制128人。在職實(shí)有87人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)0人，財(cái)政部分供養(yǎng)87人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員110人，其中：離休8人，退休102人。

車輛編制4輛，實(shí)有車輛4輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）單位財(cái)務(wù)收入情況

2018年單位財(cái)務(wù)總收入884.08萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款879.28萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)4.80萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2018年單位財(cái)政撥款收入884.08萬(wàn)元，其中:本年收入879.28萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)4.80萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款879.28萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力879.28萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

（三）關(guān)于中職學(xué)校生均經(jīng)費(fèi)的問題

2016年12月省財(cái)政廳、省教育廳、省人社廳聯(lián)文出臺(tái)了《關(guān)于建立完善云南省中等職業(yè)學(xué)校生均經(jīng)費(fèi)制度的指導(dǎo)意見》（云財(cái)教〔2016〕409號(hào)），將中職學(xué)校生均經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)從3000元/生?年提高到6000元/生?年。按照云財(cái)教〔2016〕409號(hào)文件規(guī)定，綜合考慮中職學(xué)校在校生規(guī)模、核定在校學(xué)生規(guī)模和專業(yè)辦學(xué)成本等因素，采用專業(yè)類別系數(shù)對(duì)省屬各中職學(xué)校實(shí)行差異化撥款政策

四、預(yù)算單位支出情況

2018年單位預(yù)算總支出884.08萬(wàn)元。本級(jí)財(cái)力安排支出 884.08萬(wàn)元，其中，基本支出879.28萬(wàn)元，項(xiàng)目支出4.80萬(wàn)元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于教育支出810.27萬(wàn)元，占比91.65%，主要用于學(xué)校教學(xué)業(yè)務(wù)日?；局С黾敖搪毠さ墓べY福利支出；

社會(huì)保障和就業(yè)支出8.81萬(wàn)元，占比1.00%，主要用于單位離退休人員公用經(jīng)費(fèi)支出；

住房保障支出65.00萬(wàn)元，占比7.35%，主要用于繳納事業(yè)單位人員住房公積金。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中基本支出879.28萬(wàn)元，項(xiàng)目支出4.80萬(wàn)元）。

五、省對(duì)下轉(zhuǎn)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

本單位無(wú)省對(duì)下轉(zhuǎn)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付，無(wú)該項(xiàng)情況。

（二）與中央配套事項(xiàng)

本單位無(wú)與中央配套事項(xiàng)，無(wú)該項(xiàng)情況。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

本單位無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)，無(wú)該項(xiàng)情況。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

    本單位無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算，無(wú)該項(xiàng)情況。

七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

2018年收支預(yù)算數(shù)均為884.08萬(wàn)元比上年2017年收支預(yù)算數(shù)1065.71萬(wàn)元減少181.63萬(wàn)元，減少17.04%，主要原因是在校生人數(shù)下降。

八、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

無(wú)

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

無(wú)

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度單位決算時(shí)一并公開單位截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算10.70萬(wàn)元，比上年2017年預(yù)算數(shù)11.20萬(wàn)元，減少0.5萬(wàn)元，減少4%。其中公務(wù)接待4.5萬(wàn)元，比上年2017年預(yù)算數(shù)4.8萬(wàn)元，減少0.3萬(wàn)元，減少6%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)6.2萬(wàn)元，上年2017年預(yù)算數(shù)6.4萬(wàn)元，減少0.2萬(wàn)元，減少3%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)全部為公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)，無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)。無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)。

“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因說(shuō)明:本年“三公經(jīng)費(fèi)”比上年年初預(yù)算均減少，主要原因是本著厲行節(jié)約的原則，嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”的開支，盡力壓縮“三公經(jīng)費(fèi)”開支，嚴(yán)格遵循八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行只減不增的要求。

云南省化工學(xué)校2018年部門預(yù)算編制說(shuō)明附表.xls